今天若米知识就给我们广大朋友来聊聊销售员费用报销,以下关于观点希望能帮助到您找到想要的答案。
财务销售差旅费报销岗对报销怎么防风险
答财务销售差旅费报销岗对报销怎么防风险
财务销售差旅费报销岗对报销的风险防范主要有以下几个方面：
1、建立完善规范的财务报销制度，完备差旅费报销流程，按制度办事，按流程执行；
2、差旅费报销人员应提供正规的发票和明细清单，不合法和不合规的发票拒绝报销；
3、严格差旅费报销审批手续，领导签字要建立责任制。
天津销售差旅费报销单的商店。
大超市里一般就有，你是要那种专门差旅费的，特别明细那种的话，就去广东路，人民公园对面有个商店，专门卖会计用品的，那里最全了
公务员差旅费报销
差旅费报销各地都有不同，一般，领导同意出公差，实报实销，每天差旅补助8元（各地不同）。以下供参照。
差 旅 费 报 销 规 定
1、公出人员返校后一周内必须报销还款；
2、报销时间为每周二全天，周三上午，周四全天；
3、出差费用包括往返车费（不包含出租汽车），宿费（住宿费限额40元/每天，低于限额，据实报销。无住宿费收据的，一律
不予报销），购票费；
4、交通费开支
（1）乘火车，从晚8时至次日晨7时之间，在车上过夜6小时的，或连续乘车时间超过12小时的，可购同席卧铺票。夜间
乘坐长途汽车，轮船最低一级舱位超过6小时的，每人每夜加发一天伙食补助费；
（2）工作人员出差期间，每人每天发市内交通费3元，包干使用，不再凭据报销市内交通费，如开会则只负责往返交通费6元；
（3）如经批准乘坐飞机者，其乘坐往返机场的专线客车费用，可在出差人员市内交通费包干的范围之外凭据报销
5、出差伙食补助
省外出差一般地区15元，特殊地区20元；
省内直辖市出差一律15元；
省内县（含县级市）及其以下出差一律12元；
6、关于差旅费、会议费的几项特别规定
（1）自带交通工具出差，不再报销任何车船费及外市交通补贴，司机的住宿费按一般工作人员的标准报销；
（2）在交通工具（飞机、软卧除外）上连续乘座超过12小时（含12小时）人员，每超过12小时增加20元的伙食补 助；
（3）参加会议的出差人员在报销时必须提供会议通知原件或复印件；
7、下列人员不予报销伙食补助
会议通知上明确注明收取会议费且宿费另收的；
被外单位聘请提供有偿劳务的；
带工资外出进修或学习的（一个月以内的业务培训除外）；
在出差的同时发生业务招待费的；
出差期间所发生的车船费，住宿费等直接差旅费之外的其他费用，需单独办理报销手续，不可与差旅费票据混在一起报销。
工作人员出差及差旅费报销规定
一、工作人员出差的批准：
1、一般工作人员在本省境内出差，须经系、部（办）领导批准。赴省外出差，须经主管副院长批准。
2、中层干部省内外出差，须经主管副院长批准。
3、副院长、顾问省内外出差，须经院长批准。
4、院长出差须经西工大主管副校长批准并报董事长。
5、工作人员出差，凡乘坐飞机公务仓或轮船二等舱，必须事先申请院长批准后，方可乘坐。
6、工作人员出差前，应填制出差申请单，写明出差事由、出差地点、预计天数，经批准后，方可出发。
二、差旅费用报销有关规定：
1、出差人员乘坐的交通工具和住宿费标准：
2、凡夜间乘火车超过6小时，白天连续乘火车超过12小时，可购同席卧铺票（定票费限额30元）。凡符合购卧铺条件而末购者：
乘慢车或直快列车的按硬席座位票价的60%；乘特快列车的按硬席座位票价的50%；乘特快空调列车的按硬座票价的30%计算发给补贴。
3、住宿费包干使用，提交住宿费发票，按标准计发。未提交住宿发票者，按住宿费标准的一半发给。
4、伙食补贴
1）按实际出差天数（含途中）一般地区每人每天补助20元；在深圳、珠海、厦门、汕头、海南地区每人每天补助30元。
2）脱产到外地（西安市区以外）学习、进修人员，时间在30日内按出差伙食补贴标准。31天至60天以内，每人每天补助5元。61天不计算补贴。
3）赴外地招生，在原补贴标准上增加10元计算。
4）会议伙食补贴：
西安市内无伙食补贴；外埠会议，凡交纳会议费或资料费者，无伙食补贴，只计算往返途中伙食补贴。凡未交纳会议费、资料费的按出差伙食补贴标准计算。
5、市内交通费
1）工作人员外埠出差，每日发市内交通费5元。参加会议期间无市内交通费。
2）副院长人员出差，因工作需要，应事先征得院长同意，可报销相关出租车费。
3）本省境内凡乘坐学院提供交通工具出差，不发市内交通费。随同出差的专职驾驶员，日行车100公里者，发给10元行车补贴。
6、出差期间的个例
1）出差人员因病在外埠住院30日内按标准计算伙食补贴，但不计算住宿费和市内交通费，住院超30天停发伙食补贴。
2）学生赴外埠实习或毕业设计，只报销出发地至目的地的交通费。凡实习单位免费提供住宿的，不计发住宿费。住宿收费的，按每人每天20元标准控制，据实报销。
3）出差人员丢失原始票据的，原则上不予报销。经同行人证明确属交通工具票据丢失。经领导批准，只报销出发地至目的地的直通火车硬座票价。
4）工作人员出差，原则上在外埠不得发生招待费用。中层领导干部确属工作需要，应事先请示院长同意，本着勤俭的原则，在院长批准的限额内报销。
5）出差人员不得绕道或借出差游山玩水。
三、差旅费报销程序
1、出差人员返回后，必须在7日内办理报销手续，及时冲还借款。
2、按照谁批出差，谁批准报销的原则，报销人应附出差申请单，原始单据，并填明报销人，经批准人签字后，由财会人员办理报销并付款。
本规定从下发之日起执行。
业务员差旅费怎么报销
首先，出差人员到财务部门领取差旅费报销单，如实填写报销单的有关内容，如出差事由，出发到达的时间、地点，乘坐的交通工具的车别、等级、金额等等，并将有关车票、船票、飞机票、住宿发票等有关原始凭证粘贴在报销单的背后，经所在部门和单位有关领导审查签字后，送财务部门，财务部门有关人员应审查单据是否真实、合法，按照本单位差旅费开支管理办法计算应报销的交通费金额、应发给的伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等，对差旅费进行结算，编制会计凭证后交出纳员具体办理现金收付。
公务员的差旅费怎么报销？, 公务员差旅费报销标准
首先差旅费一般只包括交通和住宿的票据，如果出差有培训还有培训收费的票据，然后叠好粘起来，把差旅费报销单粘在最上面，注意票据正面朝上，然后按你的票据金额填写报销项目和出差补贴。一般的程序时拿到科长那签字，然后去找财务人员审核，分管领导签字，一把手签字，最后去财务那冲账领钱。
差旅费报销表，怎么粘贴啊？
如是出差费用，看是哪种交通工具票据，按类别分好，粘帖在一起。单据较多最好将其粘在另外一张凭证纸上，在其上面粘上差旅费报销单，填好张数，金额即可。
2、如是平时市内乘车费可以单独贴在一张凭证纸大小的单子上，注明张数与金额。然后由经手人，审核人，主管人签字报销。
请问差旅费的报销中 如住宿花了120/天 没有发票 财务能给报销吗 能报销财务怎么填单
呵呵,让他写张现金支出证明单(注明何时在何地做什么花多少钱),要领导签字后可报销,
但此种报销只能用于内账,对于外账不能做账务处理.
拿别的票需要经过领导同意,因为做账有两个方面的作用一是用于内部监督与管理,另是用于税务检查.如果拿别的票有利于税务检查,但不利于内部管理.
销售元小李出差借款2000元10日后出差归来,报销差旅费1500余额归还财务
借出：
借：其他应收款-小李 2000
贷：库存现金 （银行存款） 2000
归还：
借：销售费用 1500
库存现金 500
贷：其他应收款 -小李 2000
怎样审核差旅费报销单
出纳人员应按规定对报销单据和记账凭证进行审核复算，如交通费、住宿费金额是否符合规定标准，伙食补助费、住宿费包干结余、不买卧铺补贴等的计算是否正确，记账凭证和报销单的金额是否一致等，审核无误后才办理现金收付。对实行定额备用金的，按实际报销金额全部用现金付给报销单位或工作人员，实行非定额备用金的，将出差人员多借的现金收回，少借的部分补给出差人员。大体来说有几点：
1、审核票据的真实性、有效性，防止有假票、废票、过期票等；如查原始单据上是否有盖章，是否合法有效；另外再看下金额是否一致，票面上的该填写的内容是否齐全。
2、审核出行线路、出行时间、出行人数是否与本单位领导安排一致；票据的数量、时间与路程的连续性等；
3、出差补助的标准是否超出本单位规定的标准。
员工总是存在超额报销，怎么杜绝？
答报销单通常存在哪些虚假的报销形式呢？
01、缺乏正规发票
这个比较普遍，有的采购部员工找一些借口，说某些采买无法正常提供发票，只有收据，更有甚者连收据都没有。常见于采购五金小件，那些小商店多半都不会开发票，收据也是随便乱开，你告诉他开多少老板就给你开多少。再则五金件价格也不固定，一件多个两三元你根本无法查证。
再比如员工告诉你因为某个原因导致发票丢失的，这个也要引起高度重视，正常员工的报销单据都会妥善保存，因为涉及到钱财的问题，但是也不排除个别员工真的粗心大意弄丢了。你不给他报吧，伤了员工的心，你给他报吧，又没有凭据，万一是假的怎么办？
02、顶额报销
举个简单的例子，公司差旅费报销制度明确规定，一线城市的住宿费不得超过500元/晚，二线城市的住宿费不得超过400元/晚，然后我们有个员工无论出差去往哪个城市，无论在哪个酒店入住，一线都是500、二线都是400的报销单填上来。
他的主管领导肯定是照单签字的，对于这种情况，智商正常的人略加思考就能发现其中的猫腻。住宿价格千差万别，每天每个时段都不一样，而员工却能做到始终如一，这不是作假是什么？往严重了说就说职务侵占。但是单据上你还真看不出什么瑕疵来，因为人家实际开具的就是这么多的发票，出差申请、审批各项手续完善，基于公司财务管理制度你没有理由不给过。
其实关于发票这个真的是很好操作，你跟商家谈好，税点你承担，再给点好处费，给你多开几百块的发票，没有几个不愿意干的，而且现在小规模纳税人税率优惠得很，一季度45万以内都不用交税，很多商家会赚这一笔小钱。
03、价格或者用量虚高
如某某员工跟你说，一件公司的商品只有某个厂家有，所以价格会比平时高出不少，你买不买？大多数时候生产或者客户需要，还真得买，再贵都得买。
说不定这里面就掺杂了个人利益在里面，两百报三百，三个报五个，这都是司空见惯的招数。
04、凭空捏造
这类报销常见于业务招待费，业务员给你说某天和某个客户去吃饭，维护关系，实际上是压根没有去找客户，只是拿了些自己的餐饮费来报销，一来显示自己工作尽心尽力，二来还可以多几百块收入，何乐而不为？
这类报销方式很隐蔽，基本查无可查，因为你没办法证明招待费的真实性，总不能打电话给客户问某年某月某日你是不是和我们业务员去吃饭啦？别人肯定会白你一眼。
在财务管理过程中，要懂得绕弯，懂得曲线解决，懂得用柔和的手腕，巧妙地利用手中的权力，为自己开展工作创造更好的环境，这才是更成熟的处事之道。
1、重视“特殊费用”的控制
所谓“特殊费用”即可能存在“猫腻”的费用，比如差旅费的超支可能是因为互相攀比或爱面子；比如所谓的业务招待费，在多数企业已经演变成了“吃喝玩乐费”，再比如会议费、培训费、办公用品费等，都容易滋生腐败。
2、重视高管费用的控制
高管的职务消费一直是监控的难题，管理稍有不慎，职务消费就可能成为费用大头。监控高管职务消费，应重点关注：
敏感费用科目，如业务招待费、培训费、会议费、差旅费、办公用品费，这些科目猫腻较多；
想要成长，必定会经过生活的残酷洗礼，我们能做的只是杯打倒后重新站起来前进。上面关于销售员费用报销的信息了解不少了，若米知识希望你有所收获。
